成南公司积极推进管理处内控建设工作

发布日期:2021-12-08 发布来源:本站点 阅读量:163次

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12月6日至7日,成南公司组织召开管理处内控业务流程梳理工作讨论会,加快推进管理处内控建设工作落地落实。成南公司党委副书记、总经理万忠金,党委委员、纪委书记冯亚鸿,党委委员、工会主席徐国梅到会指导,公司内控办及各业务部门、各管理处相关人员参加会议。

此次公司内控办组织开展的管理处内控建设工作是成南公司在2018年底完成的公司内控制度建设工作的延伸和拓展,旨在进一步提高公司内控管理水平。自今年启动以来,在公司内控办的指导下,各管理处严格按照“横向到边、纵向到底”的内控建设思路和“条例清楚、精准合规、统一规范”的原则,采取各管理处分版块承担业务流程梳理的方式,逐条逐项对管理处所涉及的各项业务流程进行认真梳理,在讨论会上开展面对面沟通交流,并提交业务部门讨论审核,最终形成统一意见。

参会领导认真听取了讨论意见,对管理处内控建设工作给予充分肯定,并对下一步工作提出要求。一是管理处内控建设进入最后阶段,各业务部门要结合部门职责进一步补充完善相关规章制度,确保各流程权责明晰;各管理处要按照分工对业务清单讨论事项进行修改完善,强化各业务流程的全面性和指导性,合力推进《管理处内部控制手册》尽快形成,提升内部风险防控能力。二是公司上下要各司其职,凝心聚力,加强对管理处的业务管理和服务指导,建立和完善有章可循、有规可依的内控管理秩序,助推公司营运管理工作提质增效。三是管理处要加强内控制度宣传力度,切实落实到一线员工和经办人员,努力实现公司管理处业务管理更加精细化规范化。